FORMAT RENCANA PROGRAM KERJA BUMDESA & BUMDESMA

Salah satu persyataan pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUM Desa Bersama sesuai PP nomor 11 tahun 2021 harus adanya Rencana Program Kerja.

Untuk memudahkan bagi BUMDesa ataupun BUMDesa Bersama, Peremendesa nomor 2 tahun 2021 telah menyediakan contoh format Rencana Program Usaha, sebagai berikut :

Catatan : Anda bisa download format ini dalam file ms word pada link bagian bawah :

RENCANA PROGRAM KERJA

Rencana Program Kerja terdiri dari minimal bab-bab sebagaimana daftar berikut:


LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA

BAB I PROFIL BUM DESA

A.   Visi Misi

B.   Struktur organisasi dan daftar SDM

C.   Kepemilikan Modal

1)    Penyertaan Modal Awal

2)    Penyertaan Modal Desa

3)    Penyertaan Modal Masyarakat

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A.   Kondisi Internal

1.   Kondisi Sumber Daya Manusia

2.   Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa

3.   Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha

4.   Kondisi Keuangan

B.   Kondisi Eksternal

1.    Tantangan Usaha

2.    Potensi

3.    Peluang

4.    Prospek Usaha

BAB III RENCANA KERJA

A.   Sasaran Perusahaan

B.   Strategi dan Kebijakan

C.   Rencana Kerja

a)    Matrik Rencana Kerja

b)    Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang

c)    Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang

d)    Proyeksi Neraca Tahun Mendatang

e)    Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang

f)     Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang

g)    Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

Berikut format Rancangan Rencana Program Kerja/ Rencana Program Kerja secara terperinci:

BAB V RENCANA KERJA SAMA

A.   Rencana Kerja Sama Usaha

B.   Rencana Kerja Sama Nonusaha

BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama


BAB I

PROFIL BUM DESA

A.   Visi dan Misi

Visi

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Misi

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………


B. Struktur organisasi dan daftar SDM

[ disini isi dengan gambar organigram struktur organisasi Bumdesa Anda]

Daftar SDM BUM Desa

[ disini isi dengan tabel semua pengurus organisasi Bumdesa Anda, mulai dari penasehat sampai dengan pegawai]

C.  Kepemilikan Modal

1)      Penyertaan Modal Awal

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Awal)

2)      Penyertaan Modal Desa

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Desa)

3)      Penyertaan Modal Masyarakat

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Masyarakat)


BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA


A.   Kondisi Internal


1.    Kondisi Sumber Daya Manusia


  (Diisi uraian tentang kualitas dan kuantitas  SDM BUM Desa)


2.    Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa


 Uraian Perkembangan Usaha A


 Uraian Perkembangan Usaha B


 Uraian Perkembangan Usaha C


 Uraian Perkembangan Usaha D


3.    Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha


Uraian mengenai kondisi kerja sama baik kerja sama usaha maupun kerja sama non-usaha.


4.    Kondisi Keuangan


Uraian mengenai kondisi keuangan setahun terakhir meliputi permodalan, utang, piutang, hasil usaha dan perkembangan asset.


B. B. Kondisi Eksternal


          1.    Tantangan Usaha


(Tabel dan uraian mengenai tantangan usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi menghadapi tantangan usaha)


2.    Potensi


(diisi dengan tabel dan uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan potensi)


3.    Peluang


(Diisi dengan tabel dan uraian mengenai peluang, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan peluang)


4.    Prospek Usaha


(tabel dan uraian mengenai prospek usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan prospek usaha)


BAB III RENCANA KERJA


A.   A. Sasaran Perusahaan


Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan BUM Desa … sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUM Desa memberikan kepuasan kepada semua stakeholder. (deskripsi bisa disesuaikan dengan sasaran dan target yang diharapkan)


Sasaran Kinerja/Absolut target Tahun … sesuai sesuai dengan hasil Musyawarah Desa Tanggal …. Bulan …. Tahun ….:


B.   Strategi dan Kebijakan

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut:


a.    ……………………………………………………………………………………

b.    ……………………………………………………………………………………

c.    ……………………………………………………………………………………

d.    ……………………………………………………………………………………

e.    ……………………………………………………………………………………

Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut:

a.    ……………………………………………………………………………………

b.    ……………………………………………………………………………………

c.    ……………………………………………………………………………………

d.    ……………………………………………………………………………………

e.    ……………………………………………………………………………………


A.  C. Rencana Kerja

a)    Matrik Rencana Kerja ( tabel matrik lihat difile)

b)    Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang (lihat format di file ms word)

c)    Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang (lihat contoh format)

d)    Proyeksi Neraca Tahun Mendatang (lihat contoh formatnya di file)

e)  Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang (lihat contoh formatnya di file)

f)     Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang

g)  Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang


BAB V RENCANA KERJA SAMA

A.     Rencana Kerja Sama Usaha

RENCANA KERJA SAMA USAHA

Rencana kerja sama usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak-pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi, bentuk kerja sama, dan proyeksi keuangan dan pembagian hasil usaha. 

1.   Pihak-Pihak

    Tabel

2.   Sumber Daya yang Dikerjasamakan

     Tabel

3.   Besaran Investasi

     Tabel

4.   Bentuk Kerja Sama

 sewa-menyewa,

 kerja sama pemanfaatan,

 bangun guna serah,

 bangun serah guna,

 pengembangan layanan atau fitur usaha.

5.   Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha

A.     Rencana Kerja Sama Nonusaha

RENCANA KERJA SAMA NON-USAHA

Rencana kerja sama non-usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi/kebutuhan biaya, dan bentuk kerja sama.

1.   Pihak-Pihak

2.   Sumber Daya yang Dikerjasamakan

3.   Kebutuhan Biaya

4.   Bentuk Kerja Sama

 transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan;

peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

 bentuk kerja sama lain.


BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan serta analisis keuangan disampaikan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan atau persetujuan oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa terhadap kelayakan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut:

1.   Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan

Menerangkan produk yang hendak dikembangkan secara terperinci.


2.   Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa

Menjelaskan mengenai kebutuhan yang akan digunakan dalam usaha berikut jumlah kebutuhan dan perkiraan harganya. Sebaiknya memisahkan catatan kebutuhan peralatan pokok usaha dan kebutuhan penunjang usaha, seperti ijin usaha, penyewaan aset, renovasi, dan sebagainya. 


3.  Rencana Lokasi

  Menjelaskan mengenai perencanaan lokasi usaha yang akan dipilih berikut keunggulannya. Akan lebiih baik jika memberikan alternatif pilihan lokasi beserta analisis keunggulannya.

4.   Kebutuhan Tenaga Kerja


M Menjelaskan perencanaan tenaga kerja yang dibutuhkan beserta kriteria tenaga kerjayang diharapkan. Perlu pula diulas standar gaji untuk tiap-tiap pekerja. Perencanaan ini berguna sebagai gambaran perkiraan kebutuhan tenaga kerja dan perhitungan kebutuhan gaji setiapn bulannya.


5.  Analisis Persaingan Usaha

Pelaksana operasional perlu mengamati pesaing beserta keunggulan dan kekurangannya. Kemudian, perlu diulas perencanaan strategi agar BUM Desa memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Analisis persaingan usaha ini juga disertai dengan rencana tindakan dan perhitungan biaya dari pelaksanaan tindakan tersebut.


1.   Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran juga disertai perhitungan biaya pemasaran yang dibutuhkan. Strategi pemasaran untuk usaha sebaiknya mengacu pada:

 Strategi tempat (Place): meletakkan keunggulan pada lokasi usaha;

 Strategi harga (price): berfokus pada keunggulan harga;

Strategi produk: mengutamakan keunggulan produk atau jasa;

Strategi promosi: cara-cara promosi yang efektif untuk tiap-tiap produk.


2.   Perkiraan modal usaha

Menjelaskan perkiraan kebutuhan modal usaha, modal investasi dan modal kerja secara terperinci.

3.   Perkiraan perhitungan keuntungan usaha 


 Penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP)

  Penentuan Harga Jual

 Perkiraan Laba Kotor

Perkiraan Laba Bersih

Alokasi Laba Usaha

Alokasi laba akan berbeda setiap bulannya bergantung pada pemasukan, tetapi persentase alokasinya sama. Persentase alokasi tidak selalu baku karena disesuaikan dengan kebutuhan pemilik usaha.

5.      Perkiraan Return on Investment

Secara sederhana, Return on Investment (ROI) adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Dengan kata lain, ROI juga berarti uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi.

Dalam hal ini, investasi dapat mengacu pada modal, aset, serta anggaran biaya investasi. Yang perlu diperhatikan adalah apabila ROI bernilai negatif, maka investasi tersebut harus dipertimbangkan kembali sebab bernilai kerugian. Sebaliknya, ROI bernilai positif adalah yang memberikan keuntungan dalam bisnis Anda.

6.      Kesimpulan tentang usaha

Berisi narasi tentang usaha dan target-target yang ingin dicapai oleh setiap tahun.


---------- dst

Demikianlah kutipan format rencana kerja Bumdesa ini, SELENGKAPNYA silahkan dilihat di lampiran.


DOWNLOAD : LAMPIRAN 1 PERMENDESA NO 3 tahun 2021 

Previous Post Next Post